ERROR EN ANTICIPO AL CAUSAR FACTURAS
Cordial Saludo Sra. Claudia Sierra
Su solicitud ha sido atendida y se cuenta con solución para el incidente reportado.
Se realiza la validacion en la cual se evidencia que los comprobantes de egreso asociados a los dos anticipos estan en estado GIRARO(CONSIGNACION).
El egreso debe tener estado ENTREGADO, de esta manera se puede proceder con el proceso de amortizacion.
En el modulo de tesoreria/bancos/entrega de cheques
Deben marcar los dos comprobantes de egreso como ENTREGADO.
Recuerde que cuenta con 5 días hábiles para la validación, en caso de haber excedido ese tiempo el ticket se cerrara automáticamente. Si la situación persiste deberá radicar uno nuevo.
Agradecemos su colaboración ejecutando la validación de la solución suministrada y notificar por este medio los resultados obtenidos.
Mesa de servicios ADA S.A.
ADA S.A.
Carrera 35A 15B 35 oficina 501
Medellín - Colombia
(604) 2042327
http://ada.co/
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